开票金额比实际金额多
当开票金额比实际金额多时，可以采取以下措施：
1. 联系对方，退回发票并要求对方重新开具正确的发票。如果是对方开错了，我们可以把发票退回去，要求对方按折扣后的金额重开。或者是要求对方开红字折让发票给我们，我们拿到发票后直接冲销多开的金额。
2. 如果对方不愿意重开，可以按此发票入账，多出的进项税按正常认证抵扣。多出金额对应的进项税做进项税额转出申报，多出的金额可以挂其它应付款，以后可以再转入营业外收入。或者按照实际的金额入账。
需要注意的是，我们要根据发票的种类（普通发票或专用发票）进行不同的处理。如果是普通发票，按照实际付款金额入账；如果是专用发票，需要通过实付金额倒推专票的不含税金额，然后再通过实付金额减去不含税金额得出进项税额。
